目录
第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2015年度收入决算情况说明
三、关于2015年度支出决算情况说明
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室2015年部门决算——单位概况
一、部门决算单位构成
2015年部门决算单位为：宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室;我办无所属二级单位。
二、部门职责和机构设置
我办于2015年4月挂牌成立，7月份建账，与自治区葡萄产业发展局一个机构、两块牌子，系自治区直属正厅级事业单位，财务独立核算，执行事业单位财务制度，内设综合处、规划建设处、产业发展处三个处室。
部门职责：
(一) 贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施;指导全区葡萄产业发展。
(二) 拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作;拟订产业园区人才培养规划项目。
(三) 统筹管理葡萄产业资金、基金;拟订产业园区招商引资政策并组织实施。
(四)参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制等工作。
(五)统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。
(六)组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。
(七)依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施;协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。
(八)承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。
(九)承办自治区人民政府交办的其他事项。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室2015年部门决算——部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见文后附件。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会办公室2015年部门决算——部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年年初结转8800万元，当年收入2819.29万元(财政拨款收入2790万元，其他收入29.29万元)，支出7628.29万元(一般公共服务支出80万元，农林水支出6048.29万元，其他支出1500万元)，年末结转3991万元。
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年度全年收入2819.29万元，其中，财政拨款收入2790万元，占收入总额的98.96%，其他收入29.29万元(银行存款利息收入7.09万元、南昌农产品推介会参会补助4.2万元和青岛世园会参展补助18万元)，占收入总额的1.04%。
三、关于2015年度支出决算情况说明
2015年度全年支出7628.29万元，其中，基本支出3万元(其他资本性支出-办公设备购置)，项目支出7625.29万元(商品和服务支出6125.29万元，基本建设支出1500万元)。
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年年初一般公共预算财政拨款结转8800万元，全年财政拨款收入2790万元，占收入总额的98.96%;支出7621.20万元(一般公共服务支出80万元，农林水支出6041.20万元，其他支出1500万元)，年末财政拨款结转3968.80万元。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出共计7621.20万元，其中，基本支出3万元(其他资本性支出-办公设备购置)，项目支出7618.20万元(商品和服务支出6118.20万元，基本建设支出1500万元)。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3万元，为其他资本性支出-办公设备购置。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费支出共19.78万元，其中公务接待费4.52万元(共接待13批次170人次);公务车运行维护费15.26万元(车辆保险费、燃油费、过路过桥费等)，无因公出国(境)费;2015年我办公务用车保有量为1辆，本年未购置车辆。
八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我办2015年度无政府性基金收支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度机关运行经费支出3万元，用于购置办公用台式计算机和打印机。
(二)政府采购情况说明
2015年度政府采购支出3万元，用于购置办公用台式计算机和打印机。
(三)国有资产占有使用情况说明
2015年度资产总计9239.80万元，负债总计5214.96万元，净资产总计4024.84万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我办以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高资金使用效率，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标。加强项目实施过程监控，开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评、项目核查和跟踪监控，对发现的问题及时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。